Die Kosten-KPIs interpretieren

Das Fleet Cost Cockpit hebt eine kleine Menge von Kennzahlen hervor. Dieser Artikel erläutert, was jede von ihnen bedeutet, wie sie berechnet wird und wie Sie sie lesen, ohne die falsche Schlussfolgerung zu ziehen.

Die Gesamtsumme (TCO)

Die Kennzahl im Vordergrund ist die Gesamtsumme: die Summe aller erfassten Kosten über alle Quellen für den gewählten Zeitraum und die gewählte Dimension. Sie ist Ihre Gesamtbetriebskosten-Zahl für dieses Fenster. Da sie eine schlichte Summe verbindlicher Kosten ist, bewegt sie sich nur, wenn reale Datensätze hinzukommen — ein genehmigter Beleg, eine bezahlte Rate, ein erfasster Tankvorgang —, sodass sie direkt mit den zugrunde liegenden Modulen abstimmbar ist.

Kategoriesummen

Unterhalb der Gesamtsumme werden die Kosten nach Kategorie aufgeteilt und absteigend nach Größe geordnet. Die Kategorien sind Kraftstoff, Wartung, Schäden, Strafmandate, Versicherung, Leasing und je ein Eintrag pro Belegtyp (angezeigt als belege:<type>). Das Lesen der obersten zwei oder drei Kategorien zeigt Ihnen sofort, wo sich Ihre Flottenausgaben konzentrieren.

Tipp: Eine Kategoriesumme, die überraschend niedrig aussieht, bedeutet oft, dass die Quelle nicht erfasst wird — beispielsweise bedeutet keine Leasing-Kategorie in der Regel, dass Leasingverträge nicht erfasst wurden, nicht, dass die Flotte unfinanziert ist.

Bucket-Summen

Jeder Bucket (ein Fahrzeug, eine Kostenstelle, ein Pool oder ein Fahrer) hat seine eigene Gesamtsumme und Kategorienaufteilung, sortiert, sodass der teuerste Bucket zuerst steht. Dies ist die KPI, mit der Sie Ausreißer finden: Der oberste Bucket ist der Ort, an den das Geld fließt.

Budget gegen Ist

Für Kostenstellen, Fahrzeuge oder die Flotte als Ganzes kann das Cockpit die Ist-Ausgaben mit einem Jahresbudget aus der Flottenbudget-Tabelle vergleichen. Jede Zeile berichtet:

Wert	Bedeutung
Budget	Der geplante Betrag für das Jahr aus dem Flottenbudget.
Ist	Reale, für dieses Element im Jahr erfasste Kosten.
Abweichung	Budget minus Ist. Positiv bedeutet unter Budget; negativ bedeutet über Budget.
Auslastung %	Ist ÷ Budget × 100, auf eine Nachkommastelle gerundet. Leer, wenn kein Budget gesetzt ist.

Hinweis: Budgets existieren für die Bereiche Kostenstelle, Fahrzeug und Flotte. Pools und Fahrer werden nicht budgetiert, sodass unter diesen Dimensionen das Budget als null erscheint und die Auslastung leer ist. Eine leere Auslastung bedeutet „kein Budget hinterlegt“, nicht „keine Ausgaben“.

Der Bucket (nicht zugeordnet)

Jede Kosten, die sich der gewählten Dimension nicht zuordnen lässt, wird unter (nicht zugeordnet) gruppiert. Behandeln Sie eine große Zahl unter (nicht zugeordnet) als Signal für die Datenqualität — beispielsweise Strafmandate ohne Abteilung oder Fahrzeuge ohne Kostenstelle — und nicht als reale Kostenstelle. Sie zählt dennoch zur Gesamtsumme.

Die KPIs sicher lesen

Prüfen Sie stets den Zeitraum, bevor Sie Gesamtsummen vergleichen — die Standardeinstellung ist das laufende Jahr bis heute, sodass eine unterjährige Gesamtsumme keine Ganzjahreszahl ist.
Eine Auslastung über Budget früh im Jahr kann normal sein, wenn Jahreskosten (wie Versicherung) im Voraus bezahlt werden.
Kombinieren Sie absolute Gesamtsummen mit den Kosten pro Kilometer, um vielgefahrene Fahrzeuge nicht zu benachteiligen.

Wer die KPIs einsehen kann

Alle Cockpit-KPIs erfordern die Berechtigung fleetcost:view. Das Bearbeiten der Budgets, die Budget gegen Ist speisen, erfordert die separate Berechtigung fleetcost:budget:manage. Beide liegen typischerweise bei der Rolle FleetManager.